Vergi Planlamasına Stratejik Bakış ve Yasal Çerçeve

• Vergi Planlaması ve Vergi Kaçakçılığı Arasındaki Hukuki Fark

• Vergi Hukukunun Temel İlkeleri ve Vergi İdare Süreci

• Vergi Planlamasının Kurumun Nakit Akışı ve Kârlılığı Üzerindeki Etkisi

  
  

Kurumlar Vergisi Planlaması ve Uygulamaları

• Vergiye Tabi Kârın Tespiti: Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (KKEG) ve İndirimler

• Vergi Avantajları: Yatırım İndirimleri, Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetleri İstisnaları

• Zarar Mahsubu ve Diğer Kurumlar Vergisi İstisnalarının Kullanımı

• Ertelenmiş Vergi Varlığı ve Yükümlülüğünün Muhasebeleştirilmesi (UFRS/TFRS Perspektifi)

  
  

Katma Değer Vergisi (KDV) Yönetimi ve Planlaması

• KDV Oranları, Hesaplama ve Uygulama Esasları

• KDV İstisnaları (İhracat, Taşımacılık vb.) ve KDV İadesi Süreçleri

• KDV Planlaması ile Finansman Yükünün Azaltılması

  
  

Transfer Fiyatlandırması ve Uluslararası Vergilendirme

• Transfer Fiyatlandırması: İlişkili Kişilerle Yapılan İşlemlerde Emsallere Uygunluk İlkesi

• Belgelendirme Yükümlülükleri (Raporlama) ve Risk Yönetimi

• Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının (ÇVÖA) Temel Prensipleri

  
  

Muhasebe Kayıtlarına Yansıma ve Risk Yönetimi

• Vergi Kararlarının Muhasebe Kayıtlarına Doğru ve Zamanında Yansıtılması

• Vergi İncelemelerine Hazırlık ve İtiraz Süreçlerinin Yönetimi

• Vergi Risk Matrisi Oluşturma ve Önleyici Kontrollerin Geliştirilmesi.